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企业自查报告

时间:2021-12-07 13:35:16 自查报告 我要投稿
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【必备】企业自查报告5篇

  随着社会一步步向前发展,我们都不可避免地要接触到报告,要注意报告在写作时具有一定的格式。那么什么样的报告才是有效的呢?以下是小编为大家收集的企业自查报告6篇,欢迎大家分享。

【必备】企业自查报告5篇

企业自查报告 篇1

  内蒙古高原杏仁露有限公司,地处鄂尔多斯市准格尔经济开发区。主要从事植物蛋白饮料和果蔬汁饮料的生产和销售,于 20xx年的8月8号成功换证。

  20xx年1月19日开发区质监分局工作人员到公司进行指导,现将公司目前情况自查汇报如下:

  一、采购进货查验落实情况:生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等,这些原辅料都是经过正规的渠道,从取得生产许可证的厂家购进,并附有出厂检验报告,质量要求很严格,必须符合国家对该食品的卫生要求,并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验工作,设独立检验员负责该项工作。

  二、生产过程控制情况:我工作每天安排专人对厂区卫生进行打扫,保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整洁情况,班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间,没有交叉污染。

  三、食品出厂检验落实情况:我公司配备了电子分析天平、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超洁净化工作台、台式电热恒温培养箱等检验设备,具有检验所使用的辅助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训,具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家

  标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验,将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查,对出厂的每批产品留样,并进行登记。

  四、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况:我公司生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进,并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产,未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

  五、食品标识标注情况:我公司生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号,以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

  六、企业人员培训、体检情况:我公司所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书(健康证)。并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

  七、我公司对生产安全非常重视,定期组织员工参加食品法律法规、食品安全知识、安全生产知识的培训与学习,加强员工的安全生产意识,确保生产的质量安全及人员设备安全。

  经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。在此基础上,我厂建立了质量安全保证长效机制,为长期、持续地生产优质产品,打下了坚实基础。

企业自查报告 篇2

  20xx年8月,公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下:

  一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况

  公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展状况如下:

  1、20xx年6月25日,根据《通知》要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

  2、20xx年6月26日~8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的.问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,职责到人。

  3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。

  4、20xx年8月31日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。

  二、自查问题的整改状况

  根据整改方案,公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料:

  (一)财务人员和机构设置基本状况

  1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未构成书面制度。

  整改状况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

  (二)会计核算基础工作规范性状况

  1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

  整改状况:加强了会计档案调阅的管理,拟订了《会计档案调阅申请单》,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。

  (三)资金管理和控制状况

  1、未对支票购买、注销进行记录。

  整改状况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注销进行了登记记录。

  (四)财务管理制度建设和执行状况

  1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。

  整改状况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。

  2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

  整改状况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

  三、本次专项自查活动工作总结

  规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

企业自查报告 篇3

  本公司于**年**月**日注册成立,于**年**月**日取得《建筑业企业资质证书》,等级为:脚手架搭设作业分包资质**级,证书编号为:***;并于同年*月*日取得《安全生产许可证》,编号为:***。公司注册资本**万元人民币,经营范围:房建、桥梁脚手架安装、总承包(凭资质经营);塔吊、钢模板、吊车、搅拌机租赁;土石方工程。根据上级文件精神及建筑业有关规定,现将本公司**年度资质监督检查自查报告如下:

  一、根据国家建筑安装相关规定,健立健全各项规章制度,并将所承包工程全部建档立卷保管,以备查验。公司各项规定张贴于公司业务部分显眼墙上,牢固树立诚信经营观念。

  二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组,对公司员工进行三级安全培训,所有员工一律持证上岗。从脚手架进场、安装、拆除等方面的安全知识进行培训,公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书,对生产过程中存在的安全隐患立即整改。

  三、公司拥有各项专业技术人员等**人,全都持证上岗。定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查,并由项目负责人作出工作总结;重大项目,向公司法人办公会议汇报。

  四、业绩:承建**工程,建筑面积约***㎡,脚手架搭建总造价**万元;

  以上工程全部按期完工,并经验收合格,得到总承包单位的一致好评。

  五、20xx年度实现主营业务收入***万元,交纳税金及附加8.8万元。年末资产总计**万元,固定资产原值**万元,年末存货***万元。

  六、公司自成立以来,对总承包单位提出的问题及存在的安全隐患,及时整改到位,至今未发生任何安全事故,处于良好状态,自我鉴定合格。

企业自查报告 篇4

  自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面是特意准备的中石化企业自查报告,供各位阅读!

  1 内部环境

  经过几年的内控实践,公司内部环境不断改善。围绕公司战略目标,公司树立合法、诚信的经营理念和积极向上的价值取向,以“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”为企业宗旨,以“诚信规范、合作共赢”为企业经营理念,不断完善和推行《员工守则》、以共同的行为准则引导和规范全体员工的行为,颁发企业文化建设纲要,深入推进公司企业文化建设。公司高度重视员工道德素质教育,明确关键岗位人员素质要求,建立了激励与约束机制,并通过持续教育培训,不断提高员工素质和工作胜任能力。

  2 风险评估

  按照公司持续发展的目标,针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等,公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。根据内部控制有关要求,公司分析了对经营目标和财务报告目标有重大影响的关键环节,结合内部审计、财务稽查中发现的问题和不足,并参考外部审计的审计结果,进行全面风险评估,有关评估结果作为进一步完善《内控手册》、健全相关管理制度以及加强内部监控重要依据。各分(子)公司结合本单位各项风险评估,补充完善实施细则及内部管理制度。这些措施对财务报告、防止内部舞弊、保证资产安全以及规范管理等提供了合理的保障。

  3 控制活动

  公司按照业务分类,进一步完善内控流程、控制矩阵,落实流程责任部门、控制点责任岗位,督促员工履行内控职责,定期检查测试,及时整改补救,内部控制不断融入日常管理。为加强对ERP 系统的应用控制,公司对ERP 系统权限应用现状全面梳理和分析,初步形成ERP 权限管理标准,将内控要求固化到系统之中,开发权限检查工具,定期运行测试,确保系统权限配置处于受控状态。

  公司管理层每月召开经营活动分析会,对经营成果及关键财务指标持续进行审核和分析;每季度向董事会汇报经营成果。

  4 信息与沟通

  公司积极推行信息化管理,提高工作效率和效果。现已建成并使用ERP 系统、生产营运指挥系统、供应链管理系统、资金集中管理系统、物资采购电子商务系统、加油卡系统、重点业务公开系统、全面预算管理系统等。公司制定了一系列管理办法和业务流程,对已投

  入使用的信息系统,从整体层面、一般控制、应用控制等方面进行规范,信息系统管理部负责对所有信息系统加以控制和维护。

  公司明确了财务报告的沟通机制,《内控手册》和内部会计制度规定了所有涉及财务报告的职责,财务总监与所有部门、财务部与各分(子)公司财务部门沟通顺畅。公司管理层与外部及部门之间、部门与各分(子)公司之间、公司管理层与董事会之间沟通顺畅。 作为境内外四地上市的公司,公司保持与股东和监管机构的沟通,按照外部监管法规制定了信息披露的规则和流程,定期对外披露信息。公司接受了中国证监会、国有资产监督管理委员会、国务院外派监事会、国家审计署等监管机构的检查。

  5 内部监督

  公司董事会设立了审计委员会,审查财务报告和内部控制。审计部定期独立审查分(子)公司。年度报告和内部审计报告须经审计委员会审核批准。公司建立惩治和预防fu败体系,在监察部设置了举报电话、网上举报等,并制定举报事项处理程序、标准以及举报人保护制度。公司对已知的诉讼案件,登记造册,详细记录,跟踪监控。

企业自查报告 篇5

  一、检查安全制度建设

  对公司的安全生产管理制度检查,备案存档工作较好,各项安全制度健全,对公司各岗位操作规程及特殊岗位考核成果较好,应急预案完整,演练可行,定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业人员培训,各岗位操作得到规范,并在实践中得到不断更新,各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。

  二、各项安全设施情况

  通过检查,检查组人员对隐患下达了整改通知书,且责令限期整改,并根据下达的整改通知,逐条的进行了定人、定时间、定措施,要求全部按期整改,做到了隐患清除及时,为安全提供了有力的保障。

  三、安全宣传教育情况

  公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查,召开总结会议,分析总结安全生产工作的成绩和问题,对检查出的隐患进行安排和落实,由车间各职其责组织实施,并对落实情况进行复查。并充分利用周三学习日、班前会、专题会等形式,传达、学习政府、集团公司、公司相关的规定、制度、要求等,并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育,并开展岗位技能培训和岗位技能练兵,提高员工规范化操作技能,对新入厂员工进行集中培训,经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好,警示教育时刻长抓,教育注重成效,不达标准不放过。

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