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工作方案

时间:2021-07-16 14:48:34 工作方案 我要投稿
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【必备】工作方案模板六篇

  为了确保我们的努力取得实效,常常需要提前进行细致的方案准备工作,方案是阐明行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的书面计划。那么你有了解过方案吗?下面是小编帮大家整理的工作方案6篇,欢迎阅读与收藏。

【必备】工作方案模板六篇

工作方案 篇1

  一、课程目标:

  1、引导学生探究物质世界、生命世界、地球宇宙世界中非生物和生物个体的结构功能,以及由不同个体或成员按照一定结构层次所构成的系统,研究某些系统是如何通过相互作用而达到平衡、保持稳定的。

  2、从系统的角度更好地认识每一组成部分的结构和功能以及相互联系与作用,激发学生欣赏一些结构、系统本身及其与自然、环境之间形成的美。

  3、帮助学生梳理所学的知识,理解、升华一些科学概念和规律,综合运用科学研究方法,总结科学探究活动的过程和方法,培养学生类比、联想、推理、归纳、概括等能力,能过搭建模型,分析系统的构成,培养学生的空间想像能力和创造力,帮助学生逐渐形成在研究某个具体事物时要从系统的角度用联系和发展的观点去分析。

  二、指导思想:

  1、以《国家基础教育课程改革纲要》为指导,全面落实《全日制义务教育科学课程标准》提出的基本理念、课程目标、课程内容,进行科学启蒙教育,培养学生的科学素养和创新精神,为学生后继的科学学习和其他学科的学习,乃至终身学习打下基础。

  2、在充分考虑学生身心发展规律的基础上,将学生发展的需要、社会发展的需要、科学素养的诸要素有机地结合起来,追求科学性、实用性、教育性、普适性的统一。

  三、教学目标:

  1、能运用访谈、调查、网上查询等方法搜集获得相关的资料;能使用显微镜观察出较微小的生物或生物细小结构;能通过观察的出一个小生态系统中包含的各种动植物;能有根据地设定标准对纷繁的事物进行合理分类;能在接触各种事物的过程中发现值得探究的问题,并能说明自己是如何想到这些问题的;能用类比或联想的方法对所要探究的问题进行假设;能设计实验或类比实验证实自己或别人提出的假设;能想出多种解决问题的办法,并能说明理由;能运用各种方法分析出各种事物和现象的结构、特点、关系、产生原因、异同点等,并能对自己的分析结果说明理由;能根据设计方案利用简易材料独立地制作各种模型;能正确使用各种常见的方法对事物的特点、特性及数量进行测量或估算;能从实验结构或曲线图中分析或推测出相关的结论;能选用各种恰当的方式或方法把事物的特征、发展变化过程、研究结果等展示出来;能综合运用各种科学方法和技能。

  2、能大胆地进行设想和推测,敢于发展自己的观点;能与其他同学分工合作,和谐地开展研究、制作等活动;能与其他同学交流观点、方法、共享资料等信息,并能具体地说出交流的好处;能从不同的角度对事物进行分析,并能阐述自己的理由;能发现或意识到各种常见事物的内在和外在“美”;能公正地评价别人或自己的研究结果、观点、作品等;能意识到客观事物或时期对人类或自己的重要性;能关注科学技术的新进展,表现出对科学探究活动有兴趣。

  3、能从结构和功能的角度具体说明人体各系统、器官之间的关系;能举例说明各种常见简单生理现象产生的原因;能正确说出“青春期”出现的各种特征及需要注意的生理、心理和行为问题;能举例说明生态系统基本组成成分的作用,以及保持生态系统平衡的意义;能正确说出地球、太阳、银河系和宇宙之间的关系;能用自己的话解释人造地球卫星的飞行原理;能用自己的话解释人类在太空中与在地球表面的生活方式不同的原理;能正确说出科学研究的大体过程即每个过程的作用;能正确说出各种方法和技能的`作用。

  4、能分析、发现、举实例说出各种科学技术的作用及对人类健康生活的帮助;能推测出各种事物中与环境和谐的因素;能举例说明使事物与环境保持和谐的意义;能利用已知的科学技术解决常见的简单问题。

  四、教材分析:

  本册共五个单元,18课。

  第一单元 风格各异的建筑 本单元是在学生认识了各种材料的性质和功能以及力的作用之后,进一步指导学生认识建筑物的结构、形式与功能。通过引导学生欣赏建筑美,实现科学与艺术、技术、文学等学科的整合,综合培养学生的科学素养。

  第二单元 奇妙的人体 本单元将充分利用学生的已有经验,引领学生利用类比的方法探究人体的组成,认识从细胞到系统的层次关系;通过开展多种形式的活动,帮助学生消化、呼吸、循环等系统的组成及其功能,引导学生养成健康的生活习惯,体验运动协调、身心健康、生长发育的快乐;鼓励学生关注医疗技术的发展及其给人类健康带来的帮助。

  第三单元 有序的生态系统 本单元通过指导学生观察、查阅分析和整理资料并使用类比的方法认识生态系统的构成;学习研究生态系统的方法,探究生态系统的平衡,模拟生态系统,设计制作生态瓶,并探究如何保持其平衡;分析我们日常的行为给生态环境所带来的影响。

  第四单元 宇宙与航天技术 本单元从科学技术的角度来研究人类探索宇宙的发展历史,以及人类为了更好地研究的探索宇宙,设计和发明的各种各样的先进的仪器和设备,使人类对宇宙有了更多的了解,离开地球到宇宙中旅行、到宇宙中生活,也成为人类共同的梦想。重点引导学生了解科学技术的发展对人类探索宇宙的巨大推动作用。

  第五单元 像科学家一样工作 本单元从搜集科学家的故事入手,组织学生通过查阅资料,了解科学家对人类社会所做的贡献。从而加强学生对科学家、科技发展史的了解。

  五、学情分析:

  1、可喜之处:通过的学习,大多数学生对科学课产生了浓厚的兴趣,已经具备初步的探究能力,他们对周围世界产生了强烈的好奇心和探究欲望,乐于动手,善于操作,另外,在进行着观察、提问、假设、预言、调查、解释及交流等一系列活动时,我强调小组合作必要性,所以学生的合作意识和合作能力得到了一定的提高。

  2、不足之处:由于活动材料限制的原因,有一部分教学内容只是匆忙的走过场地,有些探究活动甚至根本就没有开展,导致学生的知识面受到压制,影响了学生的科学素养的形成。还有,学生在活动的时候常常耗时低效,不能很好地利用宝贵的课堂时间,这现象尤为突出?

  六、教学措施:

  1、把科学课程的总目标落实到每一节课;

  2、把握小学生科学学习特点,因势利导;

  3、用丰富多彩的亲历活动充实教学过程;

  4、让探究成为科学学习的主要方式;

  5、树立开放的教学观念;

  6、悉心地引导学生的科学学习活动;

  7、充分运用现代教育技术;

  8、组织指导科技兴趣小组,引导学生参加各类有关竞赛,以赛促学。

  七、教改设想:

  1、注重搜集信息 、现场考察 及自然状态下的观察与实验。

  2、专题研究 注重情境模拟 、科学小制作及讨论辩论。

工作方案 篇2

  为全面落实关于加强国庆节安全保卫工作的相关要求,根据今年客运站工作实际情况,结合以往国庆工作及安全运输工作经验,精心组织,落实责任,完善措施,强化检查,消除隐患,确保客运站国庆节期间安全生产正常进行,特制定工作方案。

  一、高度重视,警示高悬今年国庆天气适易出行人员预计比以往要多,我们要从思想上高度重视安全工作,提前做好车辆的检车工作,防止疲劳驾驶和酒后驾驶,将安全生产工作放在头等重要的位置;及时协调处理各种突发事件,严防安全生产事故,做到组织到位、措施到位、责任到位,确保国庆安全生产正常有序进行。

  二、认真组织,加强领导加强对国庆节安全工作的组织领导。客运站成立国庆安保工作领导小组,对国庆期间安全工作实施组织领导和监督检查,协调处理安全生产的重大事项,领导小组办公室设在客运站调度室。按照职责分工,建立上下联动的责任机制,落实安全责任到人、到位、到底;制定黄金周安全、保卫、稽查工作方案,召开动员大会,分工协调各项安全生产工作,确保圆满地完成国庆期间安全生产任务。

  三、广泛宣传,营造氛围要加大安全宣传力度,营造良好的安全生产氛围。利用横幅、电子显示屏、宣传栏等各种宣传工具,采用多种形式,传播安全理念和安全知识,广泛宣传安全生产。

  四、落实措施,消除隐患强化对营运车辆及驾驶员的安全检查力度,消除各类安全隐患,遏制重特大事故发生。

  (一)要严格执行人车联检制度,加强进站车辆的检查。车辆是否按期参加车辆综合技术性能检测和二级维护;车辆技术等级是否与经营范围相适应;客运车辆是否按规定安装并使用GPS行驶记录仪,保证有效正常监控;是否按规定配备安全锤、消防灭火器、安全提示标语等。加班车辆严格执行集团人车联检工作标准,不符合要求、安全无保障的车辆,一律禁止参加国庆运输。

  (二)加强对各种证件和驾驶员的检查工作。严格检查“安全例检合格通知单”、“行驶证”、“道路运输证”、“驾驶证”、“从业资格证”、“客运标志牌”。严禁酒后驾车、严禁疲劳驾车,发现人证不符、车证不符、车辆安全技术不达标者,一律不准参加黄金周营运;要严格执行加班车辆的人车安检,严格审查其营运手续和各项保险,严禁违规加班。

  (三)加强对旅客行包“三品”的检查。确保对旅客行包等货物100%进行安检;要加强“三品”检查人员力量,明确驾驶员、乘务员对旅客行包的“三品”检查责任,做好“三品”检查记录,坚决杜绝“三品”上车;要落实好“三不进站、六不出站”规定,防止发生破坏事件和违章、违规现象,杜绝各类责任事故的发生。

  (四)加强内部治安保卫检查。加强国庆期间内部治安保卫机制,坚持严密防范、及时发现、迅速上报、统一指挥、快速处置、减少损失的原则,内保人员值守到岗,全面落实各项防控措施,力保站内部治安稳定,确保国庆期间各项活动顺利进行。

  (五)加强客运稽查力度。加大检查力度对违规、违纪车辆进行严格检查,对超员车辆坚决不予放行,要做好旅客思想工作,将超员旅客安全有序的进行分流,对车辆违规违纪按规定进行处理;在检查过程中,要利用摄像设备对违规违纪车辆进行录像取证,不追车、不强行拦车,避免发生意外事件。

  五、应急值守,信息畅通

  (一)加强值班守卫,完善应急救援。要加强节日期间值班工作,坚持24小时值班,落实领导带班、值班制度,对节日期间的值班工作全面安排,把责任落实到岗、到人。各级安全管理人员要24小时开机,确保信息畅通。值班人员要坚守岗位,认真履行职责,密切关注和了解车站的安全生产情况。要完善应急救援体系建设,一旦发生突发公共事件,要紧急启动相关应急预案,采取有效措施控制事态发展。

  (二)保持信息畅通,及时报送国庆节假日信息。

  20xx年09月30日

工作方案 篇3

  为认真贯彻落实中央和自治区党委、政府领导同志关于安全生产工作的重要指示精神,根据自治区消防安全生产领导小组《关于印发〈夏季消防安全大检查工作方案〉的通知》(x消发〔xx〕2号)精神,切实加强夏季火灾防控工作,进一步夯实公共消防安全基础,结合全区旅游行业实际,现就开展夏季消防安全大检查工作,制定本方案。

  一、工作目标

  集中开展以夏季火灾隐患整治、防灭火能力、公共消防设施和多种形式消防队伍建设、消防安全宣传为主要内容的夏季消防检查,坚持将消防检查与健全消防安全责任体系相结合、与提升火灾防控工作水平相结合、与夯实公共消防基础建设相结合,与提高人民群众消防安全意识相结合。通过落实党委政府领导责任、行业部门监管责任、社会单位主体责任,夯实消防基层基础,增强旅游行业抗御火灾整体能力,确保夏季全区旅游行业不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故,确保中阿博览会等重大活动期间不发生有影响的火灾事故。

  二、工作内容

  (一)夏季火灾隐患整治

  1、重点企业。以星级饭店、星级农家乐和a级景区等旅游企业为重点,主要检查建立落实消防安全责任制,消防设施运行和维护保养,日常消防检查巡查,消防设施运行和维护保养,防火防爆防雷防泄漏措施,储备灭火药剂,灭火应急预案制定和组织演练,人员安全疏散,装修装饰材料,用火用电管理,违规住人,员工消防安全教育培训等情况。

  2、重点场所。以xx国家森林公园、xx岩画、xx、xx国家森林公园、xx旅游区等景区的林草区为重点,主要检查落实消防安全责任制,消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安等五类人员培训,日常消防检查巡查,灭火应急预案制定和组织演练等情况。

  3、重大活动。旅行社重点做好大型团队游客的消防宣传和消防安全

  提示;各市旅游局要重点做好与xx中国一阿拉伯国家博览会等重大活动相关的旅游活动的消防安全工作。

  4、重点任务。按照自治区消防安全领导小组《关于进一步明确消防工作责任的通知》(xx消发〔xx〕3号)要求,主要检查落实部门监管职责,制定行业消防安全管理标准和工作制度,实行标准化管理等情况;检查旅游企业建立落实消防安全责任制,消防设施运行和维护保养,日常消防检查巡查,违规设置住宿与生产储存经营合用场所等情况,落实部门监管责任,建立长效机制。

  (二)消防安全宣传

  1、深入开展消防宣传工作。深入推进消防宣传工作,推动旅游企业开展消防安全“三

  提示”、员工“一懂三会”教育培训,推动旅游企业做好消防安全

  提示,推动各门户网站开设消防频道或网页。

  2、充分利用媒体开展消防宣传。各市旅游局要重点宣传夏季旅游行业消防检查动态和消防安全常识;各旅游企业及时上报消防安全信息,自我为主地开展好消防宣传工作。

  三、组织机构

  自治区旅游局成立消防安全领导小组,负责全区旅游行业夏季消防安全大检查活动的宏观指导、研究决定有关重大事项和督导检查等工作。领导小组下设办公室,办公室设在xx旅游执法总队,王光华总队长兼任办公室主任,主要任务是负责指导全区各市旅游局、各出境组团社开展消防安全大检查活动和组织实施全区旅游行业的宣传教育活动。

  四、责任分工

  按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,明确责任分工,落实职责任务。

  (一)落实旅游行业部门监管责任。各市旅游局要统筹部署推进旅游行业夏季消防安全大检查工作,主要领导负总责,分管领导具体抓,要明确工作职责,督促开展旅游行业的检查工作。要将夏季消防安全大检查纳入安全生产目标考核的重要内容,加强过程监督,推动责任落实。要对旅游行业的消防安全隐患以及消防监管、消防宣传等情况开展检查,提升消防工作整体水平。

  (二)旅游企业主体责任。各旅游企业要健全落实消防安全工作责任制,开展火灾隐患自查自改,加强常态化防火巡查、检查,及时发现并积极整改火灾隐患。要加大消防安全投入,强化人防、技防、物防等措施落实,提高企业消防安全设施水平。要依法建立企业专兼职消防队伍,加强所属员工消防安全教育培训,积极组织开展消防安全常识学习、灭火疏散逃生演练,提高自防自救的能力。

  五、时间步骤

  全区旅游行业夏季消防安全大检查分三个阶段进行。

  (一)动员部署阶段(6月上旬)。各市旅游局结合实际,制定工作方案,明确职责任务,召开会议进行专题部署,组织对所有检查人员进行培训,开展排查摸底,利用新闻媒体和社会宣传资源广泛发动,营造社会舆论声势。

  (二)全面检查阶段(9月10日前)。在各级政府统一领导下,各级旅游行政管理部门对旅游企业、消防宣传工作等开展检查。对检查发现的间题,逐一列出清单,落实整改责任、整改计划和整改任务,依法跟踪督促整改。

  (三)总结考核阶段(9月20日前)。对夏季消防大检查工作情况进行分析,总结经验,查找不足,建立提升火灾防范和灭火救援能力的长效机制。

  六、工作要求

  (一)提高认识,加强领导。各地要充分认识开展夏季消防检查的重要意义,将其作为加强消防现实斗争、夯实火灾防控基础、建立长效机制的重要举措,逐级动员部署,认真抓好落实。

  (二)加强统筹,联合执法。各市旅游局要建立健全信息互通和工作协调机制,加强联合检查执法,制定行业消防安全管理标准和工作制度,以标准化促进行业消防安全管理规范化。

  (三)强化宣传,营造声势。各市旅游局要组织新闻媒体,通过广播、电视、报纸、网络等渠道,针对夏季火灾特点,广泛开展宣传

  提示,进一步增强群众消防安全意识。同时要注重从正反两方面进行宣传报道,推广典型经验做法,曝光消防安全突出问题和重大火灾隐患,营造浓厚氛围。

  (四)跟踪问效,落实责任。各市旅游局要层层分解工作责任,将任务逐项落实到具体部门。要根据工作进展情况,采取“四不两直”的方式适时开展督导检查,对组织有力、成效明显的提出表扬;对工作不落实、进展缓慢的通报批评,并约谈相关领导;对发生较大以上亡人火灾的,严格实行责任倒查,对相关责任单位和责任人严肃追责。

  各市旅游局制定的夏季消防检查方案请于6月15日前报xx旅游执法总队,每月20日上报当月工作开展情况,9月10日前上报总体工作总结。

工作方案 篇4

  一、原则

  1、突发事件一旦发生,所在部位工作人员要立即报告总值班和主管领导,接报领导要及时到现场进行指挥、协调和对外联系等工作。

  2、值班人员必须保证在第一时间打开通向外界的大门,紧急情况下可砸破出口玻璃或门,保证人员疏散。

  3、各部门负责人员要及时到场,按分工履行职责,待人员全部撤离后,方可撤离现场,并向主管领导汇报。

  4、保卫部门要经常检查重点部位的疏散通道及对外道路出入口,要保持畅通,无障碍物。

  5、各部位值班人员必须要坚守岗位,熟知安全出口情况,经常检查门锁是否好用,发现问题及时解决。

  6、发生突发事件,保安队除在岗队员外,其余队员由队长带领,立即到达现场,听从领导统一指挥。

  二、成立突发事件处理领导小组

  总指挥:罗小平

  副指挥:袁俊宁

  灭火组: 姚剑榕 曾曲 杨昌杰 孔德向 李水明

  使用灭火器进行灭火,以及进行伤员抢救等工作。

  通讯组: 杨美华 陈俊秀 谢洁云

  迅速的拨打报警电话,详细说明火灾等情况,并做好路口做好指引消防车进入。

  医疗组: 黄少丽 陈锦玉 姚思思

  对现场受伤的客人指引带到安全地带进行简单治疗

  抢救组:刘喜荣 王柳柳 张子鑫 邓暑

  对公司的重要物品,或起火包厢内的价值物品进行抢救。

  逃生指引组:罗小平 袁俊宁 张普华 冉育仁

  正确引导场内的人员向疏散通道疏散,并授之以正确逃离方式。组织现场人员有次序的逃离。

  三、疏散路线

  1、一楼人员从正门撤离,一楼单区人员从西边,双区从东边侧门撤离。

  2、二楼:二楼里侧的包厢按楼道疏散标志箭头方向从东、西两个消防门门撤离。

  3、二楼中间的包厢从正门楼梯往下撤离撤离。

工作方案 篇5

  为了贯彻落实《财政部、教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》、《关于xx省普通高中家庭经济困难学生国家资助工作的实施意见(试行)》和市县相关文件精神,认真贯彻执行完善国家资助政策体系,巩固普及高中阶段教育规模提升办学水平,切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题(资助面按上级文件规定为上年普通高中在校生总数的10%确定,低保户学生,每学生1250元,其他类型的贫困生每学生600元,按学期发放),特订此方案:

  一、加强领导,严格管理,成立学校助学管理机构:

  组长:林xx

  副组长:吴xx

  成员:白xx、各班主任。

  二、我校普通高中家庭经济困难学生资助对象资格认定、流程和名额:

  1、学校在教工会上组织学习相关文件,在全校高中部宣传发动,然后由学生自行申请;

  2、贫困学生提出书面申请,并由该生所在村委审核盖公章;

  3、学校助学管理机构和学校行政共同审核全校各级各班上送的家庭经济困难学生的困难情况,确定受政府资助学生;

  4、总名额131名(主管部门按文件要求所分配名额):高一级:34人;高二级:44人;高三级:53人。

  三、公示我校国家助学金资助对象名单,接受全校师生的监督。

  1、各班公示,师生代表签名;

  2、学校公示栏公示。

  四、各班班主任找已提出申请而又未被确定为资助对象的学生谈心,说明情况,并鼓励这些学生继续努力学习。

  xx中学

  xx、10、24

工作方案 篇6

  企划方案:集团风险管理专项提升工作方案为全面落实总公司开展全面风险管理专项管理提升活动的总体部署,建立健全全面风险管理体系,不断提高内部控制能力,促进企业健康、稳定、可持续发展,根据《中国海油全面风险管理专项管理提升工作方案》,结合集团公司管理提升活动安排,现就开展全面风险管理提升活动制定如下实施方案。

  一、工作目标

  围绕集团公司总体发展战略和发展目标,以“持续优化内控制度体系,夯实公司发展基础,稳步提升风险管理能力”为目标,将风险管理理念、方法和工具切实融入日常经营管理,加强重点领域的风险防控,做到规范有序、管控有度、防控有效,力争20xx年底全面完成内控制度体系建设,并在探索科学、标准的测评方法的基础上,在集团公司范围内全面开展内控检查评价,持续监控内控制度体系并建立动态改进长效机制,不断提升公司整体风险管理能力。

  二、工作原则

  集团公司全面风险管理专项管理提升活动遵循以下四个基本原则:

  1、坚持内部控制与全面风险管理有机结合的原则。全面风险管理与内部控制既有联系,又各有侧重,但都是合理保证战略目标实现的重要手段。内部控制是基于风险的控制过程,要运用风险管理的方法予以实施,是对风险进行评估和管理的必要过程,而全面风险管理的流程建设中要采用内部控制的措施来落实风险管理解决方案,因此两项工作要注重相互融入和有机结合。

  2、坚持全面、全员、全过程的原则。全面风险管理贯穿决策、执行、监督的全过程,覆盖各单位、部门、各岗位的所有业务和事项。

  3、坚持突出重点、分步实施的原则。集团公司本部以建设体系、系统集成为重点,已建立风险管理和内控体系的单位以改进、完善、提升为重点,尚未建立健全的单位按照要求同步建设风险管理和内控体系。各所属单位要清晰定位、统一规划、分步实施,确保重点领域、关键环节的重大风险得到有效控制。

  4、坚持适用性和可承受的原则。坚持快速发展与风险控制并重,既不片面强调发展与效率,也不片面强调风险与内控。风险管理与内控体系建设与集团公司的管控模式、行业特点相吻合,在现有基础上与企业管理业务流程相融合,注入现代管理理念、方法和手段,不断健全制度、规范流程,使之更加适应企业发展需要,确保把风险控制在企业可承受的范围之内。

  三、重点工作

  为全面落实集团公司全面风险管理专项管理提升活动工作目标,着力抓好以下五个方面的工作:

  第一,统筹规划,分步实施,持续推进内控规范建设

  为加快与海油管理理念对接,集团公司借鉴总公司内控制度框架体系,完成了内控制度体系建设,并于20xx年进行了修订完善。但是由于集团公司没有进行前期的风险梳理,随着规范化管理要求的逐年提升,管理的针对性和管理效能的发挥受到一定程度的制约。为符合上市公司外部监管要求,20xx年开展了股份公司内控规范建设工作,实施了内控自我检查评价。20xx年,将重点推动集团公司层面内控规范建设工作,在现有已发布的内控制度体系基础上,进一步梳理各业务领域存在的风险,补充建立和完善风险控制矩阵,协助各所属单位明确风险点和控制点,编制规范化、可操作性强的内部控制手册,持续推进内部规范建设。

  第二、突出重点,抓好关键业务领域风险管控

  20xx年,集团公司对销售业务涉及的客户信用、应收账款、销售收款、销售价格、销售合同、销售发货、销售发票、销售退回及客户投诉、销售费用等9项风险点较为集中的业务环节实施了专项风险管理回头看,累计调整重新列示73项主要风险点,有针对性制定和完善123项控制措施,并补充绘制了销售业务各关键环节流程图,提出了各风险点的具体管理要求。但受人员和计划调整影响,原计划的采办和合同管理专项业务领域风险管理工作未能实施。20xx年,在全面梳理各类业务流程的基础上,集团公司将重点关注影响经营管理的薄弱环节和制约企业效益提升的管理瓶颈,着力抓好资金、采办、项目建设和合同管理等关键业务流程的控制,充分识别上述业务领域的风险,合理评估其风险水平,进一步建立和完善风险管理解决方案,最大限度控制和降低风险。

  第三,协同配合,做好内控检查评价工作

  20xx年,股份公司已完成内控规范建设工作,并实施了内控自我检查评价,在此基础上,聘请中介机构实施了内部控制审计,20xx年4月末将按要求对外披露内部控制审计报告。结合股份公司内控检查试点工作情况,参照总公司内控检查评价办法,集团公司将制定并发布《内控检查评价管理办法》,并进一步建立和完善内控检查评价工作模板。至20xx年9月集团公司层面内控规范建设第一阶段工作完成后,将按照总公司统一部署,由计划与发展部和审计监察部牵头,纪检监察等相关职能部门协同配合,在各单位、部门内控规范建设自我检查评价的基础上,对内控规范建设的重视程度、内控自评工作底稿填制质量、内控制度体系建立和完善、缺陷发现和整改等实施督查,促进内控检查评价工作落实。

  第四,开展对标,借鉴央企和总公司系统内优秀企业实践

  以优化内控体系、推进全面风险管理、落实内控检查评价为重点,以提升工作质量、提高工作效率为原则,在风险识别、流程梳理、完善管控、落实整改等方面,全方位开展与央企和总公司范围内先进企业管理典型对标,明确差距和改进方向,持续优化工作流程,细化提升措施,认真落实整改,以点带面,推动全面风险管理提升活动深入开展。

  第五,强化培训,培养风险管理人才

  为适应企业发展需要,提高风险管理能力,集团公司将通过多层次、全方位的培训交流,提升风险管理专业人员管理意识和业务技能,打造素质高、业务精的风险管理人才队伍。一是充分利用总公司管理优势和技术资源,积极参加总公司组织的各种形式业务培训,进一步提升风险管理专业人员业务素质。二是选拔素质较高的人员,全程参与集团公司20xx年内控规范建设工作,以干代学,提升内控和风险管理实践业务技能。

  四、阶段工作安排

  按照集团公司管理提升活动总体部署,以风险为导向、以控制为手段、以流程为纽带、以制度为载体,全面风险管理专项管理提升活动分为以下两个阶段实施。

  (一)培育、建设阶段(20xx年11月—20xx年8月)

  本阶段主要任务是:借助外部中介力量,完成集团公司内控规范建设工作,出台集团公司层面所属单位内部控制手册,逐步实现风险管理与内部控制工作的统一化、标准化,建立起覆盖全集团的风险管理和内部控制体系,培育风险管理文化。

  1、选聘中介咨询机构,启动集团公司层面风险梳理和与内部控制规范建设工作,通过专家讲座、咨询访谈等方式,做好风险管理与内控规范的宣贯,有针对性地开展相关培训工作,营造良好工作氛围。

  2、进一步建立、完善集团公司及各所属单位风险管理与内控规范工作组织体系,健全机构,明确权责,充实人员,为全面风险管理与内部控制规范建设的实施提供保障。

  3、各所属单位建立包括风险管理初始信息收集、风险评估、风险管理策略制定、风险管理解决方案、风险管理监督与改进在内的风险管理基本流程,形成上下统一、有效对接的风险管理流程体系。

  4、建立、完善以风险导向的内部控制体系。配合中介机构,对各所属单位业务流程和风险点进行梳理,促进原有内控制度进一步规范化、精细化、系统化,编制各所属单位内部控制手册,落实各项管理措施。

  5、加强重大风险、重大事件的风险管理和重要业务流程的内部控制,重点做好资金活动、财务管理、法律事务、采办管理、项目建设等重点业务领域的风险防范和预警。

  (二)运行、改进阶段(20xx年9月—20xx年12月)

  本阶段主要任务是:对内控规范建设成果进行试运行、有效性测试,并通过后续的监督、评价工作实现风险管理与内控工作的持续改进。

  1、进行风险内控体系试运行。组织各单位对内部控制体系的合规性、实际执行情况进行自我评价测试,进一步梳理和完善内控制度体系,查找缺陷。

  2、建立和完善内部控制缺陷报告机制。组织各单位对内控缺陷进行汇总分析,认定等级,针对不同类型判断可能给企业带来的影响,制定整改方案,落实整改时间、责任部门和责任人,切实做好整改。

  3、建立内部控制检查评价和持续改进机制。对各单位内控缺陷跟踪督促整改,定期或不定期对各单位、部门的全面风险管理与内部控制工作进行监督、检查、评价,实施动态管理,促进风险管理与内控规范工作持续提升。

  4、按照总公司统一要求,编制上报全面风险管理报告和内部控制评价报告。

  五、工作要求

  (一)加强领导,落实责任

  各级领导要高度重视全面风险管理专项提升工作,将其作为重点工作来抓,切实加强领导。为加强此次全面风险管理专项提升工作的组织领导,在集团公司管理提升活动领导小组领导下,全面风险管理专项提升工作由集团公司审计监察部负责。各单位要明确分工、落实责任,切实把开展全面风险管理专项提升工作落到实处。要通过多种媒体,利用多种形式,加强风险内控知识的普及,加强风险和内控意识的宣贯,努力营造良好工作氛围。

  (二)加强交流,突破创新

  在内控规范建设工作前期阶段,引进专业风险和内控专业机构,通过辅导和咨询,实现全面风险管理与内部控制理念和方法的导入。同时,坚持全面风险管理与内部控制的实质性工作由集团公司所有单位、部门、员工来推进实施的原则,以我为主,突破创新。要注意加强与其他企业的交流,与具有先进风险防控经验的中央企业、总公司系统内优秀企业进行对标,不断提升自身风险防控水平。

  (三)融入工作,狠抓落实

  将全面风险管理与内部控制工作作为一项长期的系统工程,列入各单位、部门重要工作日程,做到人员、工作双落实,将风险内控工作与单位生产经营管理、业务活动紧密结合起来,按照一岗双责的原则,既做好业务、管理工作,同时控制好业务、管理工作中存在的风险,避免出现执行不到位的情况。各单位风险内控管理部门要承担起牵头、协调的职责,做好体系建设组织工作和各单位之间的协调,建立并形成长效机制,分阶段推进工作、动态调整目标,保障企业生产经营目标的实现。

  (四)督促指导,协调推进

  集团公司将及时跟踪各所属单位全面风险管理专项提升活动开展情况及存在问题,指导、督促各单位全面风险管理专项提升工作有序推进。建立定期总结通报制度,做好跟踪分析,为各单位顺利开展全面风险管理专项提升活动提供支持和服务,有效推动活动开展。

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