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企业自查报告

时间:2021-07-21 16:19:10 自查报告 我要投稿
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【必备】企业自查报告模板合集5篇

  在生活中,报告不再是罕见的东西,我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编整理的企业自查报告5篇,希望能够帮助到大家。

【必备】企业自查报告模板合集5篇

企业自查报告 篇1

  我司收到《化妆品生产企业日常监督现场检查规范(试行)》的通知后,总经理组织品管部、生产部、研发部等部门对企业进行自查,自查结果如下:

  一、关于厂区卫生情况

  1、厂区周围30米内不存在对产品安全性造成影响的污染源;

  2、厂区内整洁干净,物品摆放规范;

  3、厂区内垃圾按要求进行分类摆放,有专门存放场地,无露天垃圾,不存在蚊、蝇、鼠孳生点;

  4、厂区内厂房均用于生产化妆品相关产品;

  5、厂区内所有车间不存在与其他企业合用或共用生产车间的现象。

  二、关于设施、设备

  1、根据生产需要,企业除干燥间外均有设置其余“八间三室三库一区”,公司目前未生产玻璃容器类相关产品,不需要清洗及高温消毒,没有设置干燥间;

  2、生产工艺已经做到上下衔接,人流物流分开,不存在交叉现象;

  3、原料及包装材料、产品和人员有明确划分人流物流路线,在显著位置有张贴人流物流走向图;

  4、公司未生产香水、指甲油等含挥发性有机溶剂的化妆品,目前暂未配备相应防爆设施;

  5、公司未生产粉类相关产品,车间内暂未配备有除尘和粉尘回收设施;

  6、生产车间均为无尘净化车间,制作车间、配料车间、静置间、灌装车间、包装车间等车间防水层均是地面至顶棚全部涂衬,排水沟都已加盖;

  7、更衣室均有设置阻拦式换鞋柜和非手接触式流动水洗手及消毒设施且能正常使用,工衣、帽、鞋定期清洁,每人都有2套工衣可定期进行更换;

  8、车间配备净化除尘设备,及捕鼠笼、灭蝇灯等设施,定期有专人进行清理、更换;

  9、生产设备均采购正规厂家,标签标示符合要求。设备清洁保养规范,无锈蚀,能正常运作;

  10、生产设备、电路管道、气管道和水管未发现有滴漏等问题;

  11、生产车间消毒设施配备齐全,均能正常运作;

  12、车间净化设施布局合理,配制车间、静置车间、灌装车间、清洁容器储存间均能达到30万级洁净要求;

  13、生产设备、工具、容器、场地均按要求定期进行清洗、消毒,且记录完整,墙面、地面、天花无破损、剥落、霉迹现象,有专人清洁并记录;

  14、物品均放置于垫板上,离墙、离地、预留通道均按要求进行;仓库四防设施完备,有专人维护、清洁、巡查。

  三、原料和包装材料

  1、每批原料均有供应商提供的COA及相关检验报告;

  2、库区划分包材、化工原料、半成品、成品等区域,每个区域均有专人进行保管;

  3、原料库卡记录完整、详细,能做到物料先进先出;

  4、原料有分区摆放,产品标示及物料状态清晰;

  5、原料库物料按待检、合格、及不合格进行区域划分,不合格物料均按公司不合格产品处理流程进行处理;

  6、仓库内未发现过期原料及禁用物质;

  7、对有温度、相对湿度或其他特殊要求的原料均按照要求进行储存,对温湿度有专人进行监测并进行记录;

  8、原料、物料使用完后均按照要求进行密封;

  9、取用原料的工具及容器均有显著用途标示,未出现混用现象;

  10、每种原料外包装显著位置均有原料卡,原料卡上标示有产品的品名(INCI名或中文化学名称)、供应商名称、规格、批号或生产日期和有效期、入库日期等信息;

  11、目前企业未使用自编代码,根据产品标签信息可以满足产品追溯;

  12、公司不存在,对酒精类产品有专门区域,并按相关制度要求进行存放和管理;

  13、在采购的包材上均有供应商物料状态标示;

  14、直接接触化妆品的容器及辅料均无毒、无害、无污染,在使用前均经过严格的清洗、消毒;

  15、公司生产过程严格遵守企业卫生管理体系的相关规定,各场所、岗位均悬挂相应卫生、质量、操作规范等文件,并按要求进行记录;

  16、生产过程各项原始记录规范、详实、完整并可追溯性,所有记录均按保质期延长半年进行妥善保存;

  17、半成品储存间有按物料状态设置待检、合格、不合格区分区存放半成品;

  18、半成品进行灌装时均为合格后方进行灌装;

  19、实验室每周一次对PH、电导、微生物项目进行检测;纯水设备定期维护并有相应记录,纯水长期停用重新启用前有进行检测并确认合格方使用;

  20、水质按照(GB5749-20xx)要求每年外检一次(pH值除外),且检验合格。

  四、关于成品储存与管理

  1、成品有按待检、合格、不合格进行分区摆放,对产品防护及保管措施得当;

  2、成品仓库设立有不合格区,存放的产品有处理记录;

  3、成品入库均有完整的出入库记录,包括数量、批号、日期等信息,并收集有产品检验结果,出库有按照先进先出原则进行,且记录按照要求进行

  4、有建立成品检验制度,每批产品均按照产品标准进行检验,检验合格后方入库;

  5、每批产品均有留样并有完整的记录,产品标签保存期均为产品保质期后六个月;

  6、留样产品按类别进行存放,标签均有留样人、日期、批号、品名、有效期等相关信息;

  7、样品存放间存放条件与产品标签所示要求一致;

  8、产品均按照化妆品标签标示要求进行标识;

  9、产品标签均符合化妆品标签标示要求。

  五、产品质量管理

  1、企业有设立专门微生物实验室及相关仪器、设备,完全能满足微生物检验要求;

  2、检测用的仪器设备均有定期进行检定;

  3、实验室有建立《检验室管理制度》和符合要求的微生物相关标准;

  4、检验原始记录、报告齐全,保存妥善,有专人进行管理;

  5、企业有建立ISO9001、GMPC等质量体系,并取得证书;

  6、生产车间均配备专职清洁人员;

  7、工厂有建立化妆品召回制度及不合格品处理制度;

  8、目前没有发生或接到卫生质量相关问题的投诉;

  9、目前未收到消费者关于产品质量问题投诉及行政处罚;

  10、有建立相关卫生知识培训制度,在员工入职时均进行相关培训,定期对员工进行卫生知识培训,并有相应记录;

  11、检验员有检验分析工证书、质量工程师证书等相关证书;

  12、质量、技术相关人员熟悉相关法规,其他人员也制定有质量相关培训计划;

  13、企业员工一年体检一次;

  14、新进员工均是取得健康证后方可以上岗;

  15、未发现有患“五病”而未愈人员在从事生产;

  16、员工穿戴工服、工帽、工鞋、均干净整洁。未出现不按要求进入非成产场所区域现象;

  17、直接从事生产的员工均按要求未佩戴首饰、手表,未出现染指甲、留长指甲现象;

  18、公司未生产气溶胶、粉尘、有挥发性刺激类产品,但在灌装、制作等相关与内容物接触场所员工均戴有口罩;

  19、生产车间、衣柜未存放与生产无关的用品。

  六、关于证照、批件

  1、企业卫生许可证均在有效期内,生产项目及产品均按照许可证审批类别进行,不存在未受托生产问题;

  2、目前企业未生产特殊用途化妆品;非特殊化妆品备案正在按照要求进行中。

  总结:本次企业自查发现在非特殊用途化妆品备案事项尚需完善,针对该问题,我司已经指定专人跟进,在6月30日前所有产品均能按照要求备案完毕。


企业自查报告 篇2

  现将自查情况汇报如下:纳税人名称:**市*****有限公司,税务登记号:***************,经济类型:私营有限责任公司,法人代表:***,注册资金:***万元,经营地址:***市***镇**路**幢**号,主营:销售:钢材、金属材料、文化用品等,在册职工**人。我企业是独立核算,实行查帐征收的私营企业。

  我公司于20xx年12月20日起对我公司20xx年1月—20xx年11月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下(由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏。)如有不妥,请理解和指正,谢谢!

  一、20xx年度实现营业收入3,575,297.13元,销售成本3,214,299.11元,税金及附 加13,530.89元,期间费用403,062.81元,财务报表利润2,674.74元,企业实际支付 职工工资265,800.00元。20xx年度企业所得税应纳税额为4,243.68元。

  1、全年应纳增值税135,322.17元。

  2、应纳营业税4,410.00元,当年已缴4,410.00元,已结清。

  3、应缴城市建设维护税139,732.17×7%=6,986.60元,当年已缴6,986.60元,已结清。

  4、应缴教育费附加139,732.17×3%=4,191.96元,当年已缴4,191.9元,已结清。

  5、应缴地方教育费附加139,732.17×2%= 2,793.33元,当年已缴 2,793.33元,已结清。

  6、应缴印花税(276,4467×80%+3575,297.13×40%)×0.03%+帐本4×5=1,112.50元, 当年已缴977.44元,次年1月补缴212.30元,多缴印花税77.24元。

  7、20xx年企业实际支付工资265,800.00元,应缴工会经费265,800.00×2%×40%=2,126.40元,当年已缴1,050.00元,未缴应补缴1,076.40元。

  8、应缴残保基金265,800×1.5%=3987.00元,已缴残保基金4,693.50元。当年多缴残保基金706.00元。

  9、应缴企业所得税,本年缴纳20xx年前年度所得税3,858.99元,预交20xx年三季度 所得税122.16元。

  二、20xx年度营业收入1,766,135.98元,销售成本1,437,752.14元,税金及附加 2,902.60元,期间费用391,464.07元,报表利润55.17元,企业实际支付职工工资 263,000.00元。

  1、全年应纳增值税27,026.05元。

  2、应纳营业税3,808.00元,当年已缴3,808.00元,已结清。

  3、应缴城市建设维护税30,834.05×5%=1,541.70元,当年已缴1,505.47元, 次年1月 补缴36.33元,已结清。

  4、应缴教育费附加30,834.05×3%=925.02元,当年已缴903.22元, 次年1月补缴21.80元,已清。

  5、应缴地方教育费附加30,834.05×2%=616.68元,当年已缴602.14元, 次年1月补缴14.53元,已结清。

  6、应缴印花税(,1627,660×80%+2,061,379×40%)×0.03%+帐本4×5=658.00元,已缴印花税662.65元,多缴纳4.65元。

  7、20xx年企业实际支付工资263,000.00元,应缴工会经费42,000×2%×40%=2,104.00元,已缴工会经费2,880.00元,多缴应补缴补交20xx年776.00元,20xx年未缴应补缴300.40元。

  8、应缴残保基金263,000.00×1.6%=4,208.00元,已缴残保基金2,160.00元。未缴应补缴20xx.00元。20xx年多缴纳706.00元。实际20xx年未缴应补缴1342.00元。

  9、应缴企业所得税,本年缴纳20xx年年度企业所得税1,060.92元。

  三、20xx年11月底营业收入1,766,135.98元,销售成本1,437,752.14元,税金及附加2,902.60元,期间费用391,464.07元,报表利润55.17元,企业实际支付职工工资263000.00元。

  1、全年应纳增值税5,713.14元。

  2、应纳营业税3,251.00元,当年已缴3,251.00元,已结清。

  3、应缴城市建设维护税8,964.14×5%=448.21元,当年已缴456.71元。

  4、应缴教育费附加8,964.14×3%=268.92元,当年已缴274.02元。

  5、应缴地方教育费附加8,964.14×2%=179.28元,当年已缴182.68元。

  6、应缴印花税(913,724×80%+583,533×40%)×0.03%+帐本4×5=309.32元,已缴印花税221.40元,应补缴87.92元。

  7、20xx年企业实际支付工资78,100.00元,应缴工会经费78,100.00×2%×40%=624.80元,已缴工会经费1,100.00元。

  8、应缴残保基金78,100.00×1.6%=1249.60元,已缴残保基金800.00元。未缴应补缴449.60元。

  9、应缴企业所得税,本年缴纳20xx年年度企业所得税991.29元,预交三个季度所得税 982.87元。

  四、自查后发现问题:

  (一)、20xx年度实际支付工资265,800.00元,应缴工会经费265,800.00×2%×40%=2,126.40元,当年已缴1,050.00元,未缴应补缴1,076.40元。20xx年企业实际支付工资263,000.00元,应缴工会经费42,000×2%×40%=2,104.00元,已缴工会经费2,880.00元,多缴应补缴补交20xx年776.00元,20xx年度还有300.40元未缴。20xx年企业实际支付工资78,100.00元,应缴工会经费78,100.00×2%×40%=624.80元,已缴工会经费1,100.00元,多缴纳475.20元。三年多缴工会经费174.80元

  (1,076.40-776.00-475.20)元。

  (二)、20xx年应缴残保基金应缴残保基金265,800×1.5%=3987.00元,已缴残保基金4,693.50元。当年多缴残保基金706.00元。20xx年应缴残保基金263,000.00×

  1.6%=4,208.00元,已缴残保基金2,160.00元。未缴应补缴20xx.00元。20xx年多缴纳706.00元。实际20xx年未缴应补缴1342.00元。20xx年应缴残保基金781000.00×

  1.6%=1,249.60元,已缴残保基金800.00元。未缴应补缴449.60元。三年应补缴工会经费(-706.00+20xx.00+449.60)=1,791.60元未缴。

  (三)、20xx年应缴印花税(276,4467×80%+3575,297.13×40%)×0.03%+帐本4×5=1,112.50元,当年已缴977.44元,次年1月补缴212.30元,多缴印花税77.24元,20xx年应缴印花税(,1627,660×80%+2,061,379×40%)×0.03%+帐本4×5=658.00元,已缴印花税662.65元,多缴纳4.65元。20xx年应缴印花税(913,724×80%+583,533×40%)×0.03%+帐本4×5=309.32元,已缴印花税221.40元,应补缴87.92元。三年应补缴印花税(-77.24-4.65+87.92=6.03元)。

  五、我公司于20xx年度前将此税款及时进行申报,并补缴税款。

  **市*****有限公司

  二〇一*年**月**日

企业自查报告 篇3

  按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求,我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:

  一、自查自纠组织实施情况

  (一)动员部署、宣传发动情况

  1、健全组织,加强领导

  为加强对小金库专项治理工作的领导,分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长,纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长,计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组,负责专项治理工作的组织、协调,下设办公室,办公室设在监察审计部,负责日常具体工作,办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成,

  企业小金库自查报告。

  2、加强宣传,提高认识

  为保证专项治理工作的顺利开展,分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行:

  (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神,以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。

  (2)利用分公司内部刊物《京工简讯》,分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容,以便党员、干部能够有针对性地进行学习,同时,相关科室专门抽出时间,进行会计法规知识的学习与宣贯。

  (3)8月18日,组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容,明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署,并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

  (4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习,因此,我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件,以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时,挂在单位的局域网上,供项目部组织职工进行学习。

  3、专项治理工作的具体步骤

  (1)下发文件,规范治理工作

  为进一步做好专项治理小金库效能监察工作,分公司按照集团公司的总体工作部署,下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【20xx】36号),明确了自查范围,包括分公司所有部门和项目部,做到自查彻底,不留死角,明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日,分公司上报了小金库效能监察的`报告和有关报表。

  (2)在8月9日的行政交接班会上,赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求,以保证自查自纠工作的有序进行。

  (3)9月10日,利用项目经理回京考试的机会,又将大家集中在一起,传达集团公司审计工作会议精神,对相关的文件、政策解释进行了学习。

  (4)在效能监察结果的基础上,机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作,在此期间,分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日,分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

  (二)自查自纠实施范围

  实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。

  (三)组织实施方式

  组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上,对第三、第五项目部进行了重点抽查。

  (四)自查自纠工作承诺

  目前,中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

  (五)公示情况

  自查自纠工作结束后,将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况,接受群众的监督。

  (六)收到举报及查处落实情况

  到目前为止,未接到关于小金库方面的举报。

  (七)其他方面

  (2)工会经费收入1,100,901.99元,主要项目为:

  行政拨交经费845,054.76元

  会费收入47,615.71元

  行政补助131,599.38元

  上级补助66,800.00元

  其他9,832.14元

  (3)工会经费支出854,417.04元,主要项目为:

  会员活动费30,367.00元

  职工活动费229,788.35元

  工会业务费334,199.18元

  (4)工会经费结余407,174.49元

  由于施工任务比较紧,各项目部上半年的工会费用还未报销,经费结余较高。

  2、职工互助金情况(期间:20xx年-20xx年6月30日)

  (2)互助金收入5,696.00元

  (3)互助金支出9,852.17元

  (4)互助金结余170,799.98元

  3、住房公积金情况(期间:20xx-2010年6月30日)

  (2)住房公积金收入4,928,802.66元

  (4)住房公积金结余6,612,770.58元

  二、自查自纠发现小金库情况

  (一)自查发现小金库情况

  (二)特殊管理资金(资产)的管理情况

  1、工会经费的管理

  20xx年末结余160,689.54元,上述期间增加1,100,901.99元,减少854,417.04元,期末结余407,174.49元。

  (2)管理措施

  工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》,为了保证工会资产的安全完整,按照工会法的有关规定,工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查,出具审计报告,并上报集团公司工会。

  2、职工互助金的管理

  (2)管理措施

  职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》,为加强职工互助金的管理,工会为每个职工建立了互助金台账,并定期核对,同时,在定期进行的工会经费审计时进行审计。

  3、住房公积金的管理

  (2)管理措施

  管理制度执行XX市住房公积金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取,分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户,提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。

  (三)内控制度的清理情况

  (四)小金库产生的主要流程、环节以及产生原因

  分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘,产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题,项目部采取不上报处置收入,用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法,来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因:

  1、对废旧物资处置的认识程度不够,造成在管理制度方面存在欠缺。

  2、废旧物资处置难度大、成本高(电缆盘分散在施工沿线,线路长,集中困难),废旧材料后续工程无法使用,扔掉可惜,职工的积极性不高。

  三、检查发现小金库问题的整改处理情况

  (一)自查发现小金库的结余资金已全部交到分公司财务,由于会计与税收在时间上存在差异,目前税务处理尚未进行,税务处理工作在10月份处理完毕。

  (二)随着自查工作的阶段性完成,正在着手进行自查结果的公示工作,将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果,接受群众的监督。

  (三)针对自查中发现的问题,责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法,堵塞小金库产生的漏洞。

  四、小金库问题长效机制措施

  (一)继续加强宣传教育工作

  充分利用网站、学习园地等宣传渠道,认真组织大家对有关文件的学习,把小金库的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合,建立起防治小金库滋生的长效机制。

  (二)完善制度,强化执行

  针对企业在管理中存在的不足,我公司将不断完善企业的管理制度,特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时,加大对管理制度的执行力度,使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用,杜绝小金库现象的发生。在此基础上,分公司将认真学习研究小金库产生的可能途径,制定有关措施,做好其他途径产生的防范工作。

  (三)强化监督和监控工作

  自查自纠工作结束后,专项治理工作组将继续存在,并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示,一直挂到今年年底小金库专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后,在显要位置上公布自查自纠情况和《书面承诺书》,接受群众的监督。

企业自查报告 篇4

  根据南京市质量监督关于全市开展油气管道、燃气管网安全生产专项检查的通知(宁安委【20xx】45号)文件要求,我公司迅速成立了自查自纠小组开展了针对特种设备及特种作业人员全面的自查自纠工作,重点落实特种设备的事故隐患排查工作,确保特种作业人员持证上岗,加强安全培训。通过此次活动我公司特种设备的故障隐患排查基本到位。现将自查自纠汇总报告如下:

  一、我公司特种设备压力管道及安全附件如下:

  1、特种设备2台:压力容器1台、电动单梁起重机1台

  2、压力管道长度500米左右

  3、压力表1块 、安全阀1只

  二、特种设备自查自纠情况说明:

  一期2台特种设备均已正常使用,而且均在检验期之内。压力管道长度约500米已正常使用,储气罐压力达到0.70MPA时机器停止运行,压力表及安全阀均已校验完毕。

  三、特种人员上岗证件自查情况说明:

  已在第一时间内到相关部门培训争取尽快取得该资格证

  四、限期整改情况说明:

  1、关于压力管道做安全标识

  2、相关工作人员必须严格按照规章制度操作

  五、培训教育情况:

  公司组织了相关部门召开特种设备安全培训学习,主要针对特种设备使用及加强操作人员的安全意识,杜绝事故隐患从而达到此次培训目的。

  威尔伯转向系统(南京)有限公司

  20xx年12月9日

企业自查报告 篇5

  根据总行农发银计【20xx】22号《关于开展中国农业发展银行20xx年统计检查的通知》《中国人民银行关于开展20xx年金融统计检查的通知》(银发【87】号)的要求,为严格执行金融统计制度,提升金融统计水平,我行立即成立统计工作检查领导小组对照统计检查内容进行了自查,现将自查情况报告如下:

  一、加强组织领导,统一思想认识,周密安排部署

  为认真开展好此项自查工作,我行高度重视,加强组织领导,成立了自查工作领导小组,召开专题会议,组织全行员工认真学习了《中国人民银行关于开展全国金融统计执法检查的通知》、《中国农业发展银行统计工作管理制度》、《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》等文件办法内容。通过学习,统一了员工的思想认识,提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识,明确了检查的目的、内容、重点,确定了检查人员,落实检查人员责任,提出了具体要求,从而保证了自查效果。

  二、统计工作检查情况

  (一)落实整改

  20xx年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行、银监会、总行统计执法检查中发现的问题进行了有针对性的复查。围绕整改中发现的问题进行了逐一检查,未发现重复问题,杜绝一切统计工作中的违规、违法行为,更好地保障了金融统计工作的质量。

  (二)落实人民银行统计制度的情况

  1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》《金融统计管理规、定》《现金收支统计操作规程》等法律、法规,以及相关的法律、法规。

  2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法,并接受人民银行的监督、检查。

  3、我行依法执行涉农贷款统计和银行承兑汇票及其他统计制度,所报境内大中小企业贷款、银行承兑汇票情况统计表等各类报表均能及时、保质、保量地报送。

  4、各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存,不存在虚报、瞒报、伪造、拒报、屡次迟报统计数据的现象。

  5、按时、按质、按量完成人民银行布置的各项统计调查工作。

  (三)落实银监会非现场监管报表制度的情况

  1.认真贯彻执行《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》,依法向上级行及辖区人民银行报送非现场监管报表。

  2.认真开展非现场监管统计工作,设置统计管理员和操作员,互相监督、检查,确保非现场监管统计工作保质保量,及时完成数据统计、上报工作。

  3.通过对历年非现场统计数据的自我检查,认为上报数据真实完整,未利用常规的业务操作虚增、虚减原始统计记录,未虚报、瞒报、伪造、篡改非现场监管报表数据,能够做到报送报表数据的及时性、准确性、完整性。

  (四)统计工作管理情况我行统计集中管理系统配有省分行下发的专用计算机,专机专用,内外网隔离,使用合理,系统运行正常,做到专人负责使用。统计人员业务规范,操作熟练,各司其职,能按时、准确上报各类统计报表、撰写统计分析。统计岗位责任制度健全并严格遵照执行。通过检查,我行加强了对统计工作的领导,统计报表质量和统计人员执行统计法规的自觉性有了一定提高。

  三、存在的问题和改进措施

  检查发现,统计资料整理归档工作不够规范;统计分析水平尚需提高,目前只做一些简单的分析,不能对全行业务的全面发展提出合理的建议,没有较好的发挥统计分析的实效性。根据存在的问题,我行提出了整改措施。一是进一步提高统计人员素质,加强对统计制度、规定的学习,特别是对统计业务的学习,努力提高统计水平和统计质量。二是严格按照人民银行和上级行的要求,对统计数据进行双备份,做到异地存放,保证备份数据完好无损。三是加强统计资料的整理归档,确保统计资料的完整。四是努力提高统计分析水平,充分发挥统计分析的作用,为行领导决策提供有力依据。

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